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青岛市工商联2018年财政预算公开有关情况的说明

 

第一部分

 

部门概况

 

    一、主要职能

1、参政议政,参与本市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好代表人士政治安排的推荐工作。对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍。

3、维护会员合法权益,反映会员意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息和法律、会计、融资、咨询等服务;办好会办经济实体和服务事业。

5、开展有关工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、依法纳税等工作。

6、组织会员举办和参加各种展销会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明,为会员和民间企业调解经济纠纷,协调关系。

8、加强与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联谊活动,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才。

9、承办非公有制经济会员因私出国、出境的审批工作;承办非公有制经济人士的技术职称申报工作。

10、组织非公有制经济人士以及社会各界力量,参与“光彩事业”,走共同富裕道路。

11、指导各市、区工商联工作。

12、承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

机关内设机构共6个,分别为:办公室、会员处、经济联络处、调研宣传处、教育培训处、党总支政工处。另设中共青岛市委非公有制经济组织工作委员会。

 

三、预算单位构成

青岛市工商联预算包括:部门本级预算。

 

 

 

第二部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为1251.56万元,其中,财政拨款1251.56万元,占100%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

2018年支出预算为1251.56万元,其中,基本支出1251.56万元,占100% ;项目支出0万元,占0%

(二)2018年收入预算情况说明

2018年收入合计1251.56万元,其中:财政拨款收入1251.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%

(三)2018年支出预算情况说明

2018年支出合计1251.56万元,其中:基本支出1251.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1251.56万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.43万元,增长2.6%。主要原因是人员增加。

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入1251.56万元,与2017年相比,增加32.43万元。主要原因是人员增加。

2018年一般公共预算支出1251.56万元,与2017年相比,增加32.43万元。主要原因是人员增加。其中:一般公共服务(类)支出1251.56万元,占100%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%……。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)1098.61万元,比上年增长22.42%,主要原因是是人员增加。一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)0万元,比上年增0%。一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)0万元,比上年增长0%。一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)0万元,比上年增长0%。一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)0万元,比上年增长0%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0万元,比上年增长0%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0万元,比上年增长0%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.53万元,比上年增长13.09%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出0万元,比上年增长0%。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出0万元,比上年增长0%。

(六)政府性基金预算收支情况

青岛市工商联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年,通过财政拨款安排的基本支出1251.56万元,其中:人员经费863.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费388.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26.10万元,比2017年增长22.82。其中:因公出国(境)经费14万元,比2017年增长47.37%,主要用于:单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,增长的主要原因是促进境外活动增加;公务用车运行维护费7.6万元比2017年下降29.63%,主要用于:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出下降的主要原因是机关公务用车改革后费用减少;公务接待费4.5万元,比2017年增加373.68%,主要用于:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,增加的主要原因是接待任务增加。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出1098.61万元,比2017年增加201.2万元,增长22.42%。主要原因是:人员增加

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购金额32.23万元,其中:政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

    无。

 


第三部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十六、

 

 


附件: 2018年部门”三公“经费预算表.xls 2018年部门收入总表.xls 2018年部门收支总表.xls 2018年部门支出总表.xls 2018年财政拨款收支总表.xls 2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类).xls 2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类).xls 2018年一般公共预算支出表.xls 2018年政府性基金预算支出表.xls