目 录
第一部分 部门整体绩效目标
第二部分 预算项目绩效目标
第一部分
部门整体绩效目标
部门整体支出绩效目标表 | |||
(2022年度) | |||
部门名称 | 青岛市工商业联合会部门 | ||
部门职责 | 青岛市工商联职能:一、工商联党组对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任。二、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。三、参与政治协商,发挥民主监督作用。四、协助政府服务非公有制经济。五、参与拟订商协会规章制度并组织实施。六、参与协调劳动关系、社会管理。七、建立健全政企沟通协商制度。 八、完成市委、市政府交办和委托的其他事项。 青岛市商会服务中心职能:主要组织开展对青岛市工商联(青岛市总商会)所属商会服务工作,组织行业商会参与我市商协会方面法律法规的制定,反映行业发展动态,参与行业标准和行业政策制定;加强对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会的联系和服务,发挥商会的桥梁纽带作用,建立与党委、政府的沟通联系,为商会提供政策、信息等方面服务;了解反映商会诉求,开展法律服务活动,帮助其维护合法权益;为商会提供经济联络服务,加强同全国工商联所属商会、外省市有关商会组织或企业家组织交流合作;为商会提供技术、人才、培训等方面服务;发挥市场化、法治化、平台化和专业化作用。推动有利于商会发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境。 | ||
预算情况 | 其他情况 | ||
部门整体预算总额(万元) | 1734.02 | 下属单位个数 | 1 |
1.资金来源:(1)财政拨款 | 1734.02 | 内设机构数 | 8 |
(2)单位资金 | 0 | 年末编制人数 | 49 |
2.资金结构:(1)基本支出 | 1487.02 | 年末在职人数 | 46 |
其中:三公经费 | 13.2 | ||
(2)项目支出 | 247 | ||
年度总体目标 | 2022年,青岛市工商联重点工作目标: 一、强化政治引领,大力推动民营经济人士思想政治建设。 以宣传贯彻党的十九届六中全会特别是党的二十大精神为重点,开展高质量举办民营经济代表人士培训班等活动。开展民营经济人士理想信念教育实践活动示范点创建活动,持续推进“青年企业家健康成长工程”,继续推进民营企业成长学院培训,搭建年轻一代民营企业家健康成长交流沟通平台。加强正面宣传和舆论引导。围绕青岛企业家宣传周、优秀民营企业家获奖表彰等广泛宣传报道民营企业和民营经济人士实现高质量发展、推动共同富裕的先进典型。深入开展企业法治教育服务和信用体系建设,开展“法律护航”系列活动。探索与市检察院等部门联合建立涉案企业合规第三方监督评估机制。引导民营经济人士积极参政议政。加强和改进重点调研、政协提案、信息报告、反映社情民意信息等工作。持续打造“青岛企业家讲堂”品牌,办好企业家沙龙、论坛等系列培训活动,巩固民营企业家“线上+线下”学习生态圈。推动所属商会党组织建设。深化“党旗领航”品牌建设,推动直属党组织五星党支部创建活动,继续抓好“百千万提升工程”示范点打造,持续推进“双建双揭”工作,指导推动新成立的所属商会建立党组织,持续扩大工商联所属商会党的组织覆盖和工作覆盖。 二、主动融入中心工作,服务城市重大发展战略。进一步完善《青岛市工商联“双招双引”工作实施意见》,继续在直属商会建立“双招双引”工作站,在异地山东(青岛)商会建立“双招双引”联络站。持续打造“四为两培育”服务品牌,切实为民营企业办实事解难题,造“工商联联工商”服务品牌,帮助解决企业的融资需求。成立中小微企业委员会,推动改善小微企业发展环境。持续开展百强民营企业评选发布活动。围绕示范区、山东自贸区青岛片区建设等国家战略,打造民营企业与东盟、中日韩、南亚、中亚等国外工商界合作的经贸品牌。推进“两送一防”行动,开展民营企业合规建设系列活动,引导民营企业境外投资防范风险。推进“万企帮村”与“万企兴村”有效衔接,积极引导民营企业到乡村投资产业、参与乡村建设、举办社会公益事业,助力乡村振兴。组织更多商会和民营企业参与东西部协作和定点帮扶工作。 三、加强工商联组织体系建设。加强所属商会规范化建设和管理,完善“四好”商会考评认定体系,不断修订完善商会工作手册和常规性制度文件,打造特色商协会品牌体系。围绕青岛优势特色产业、新兴未来产业、传统支柱产业,发起成立相关领域行业协会商会。着力加强工商联执委队伍建设。对市联第十四届委员进行任职培训和委员分组活动,打造民营经济专家智库平台,成立民营经济专家委员会,定期组织企业家副主席、副会长联席会,探索建立企业家副主席、副会长轮值制度。加强区市工商联和镇街商会组织建设。继续推动区市镇街商会注册登记和全市“四好”商会、“五好”县级工商联认定工作,总结提炼一批先进典型在全国、省市进行宣传推广。持续推进“一会一品”商会品牌建设,推进活力商会和品牌建设。以打造“商会客厅”为重点,通过开展“会长论道”、“订单鹊桥会”、“创投演武堂”、“创新成长营”等活动,提升活力商会建设水平。 |
绩效指标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
职责履行 | 加强工商联组织建设 | 推进工商联所属商会改革发展 | 定性新成立3家商会 | 根据市工商联年度工作计划 |
加强工商联组织建设 | 开展年度重点课题调研 | 定性2个 | 根据市工商联年度工作计划 | |
开展非公经济人士思想政治工作 | 举办各类教育培训 | 定性3期 | 根据市委统战部确定的年度培训计划 | |
开展非公经济人士思想政治工作 | 组建商协会党组织 | 定性4个 | 根据市两新工委年度工作目标 | |
开展经济服务工作 | 组织会员开展经贸交流 | 定性3次 | 根据全国和省工商联年度工作目标 | |
开展经济服务工作 | 依法维护会员合法权益 | 定性5家 | 根据所属商会和会员企业需求 | |
开展经济服务工作 | 大力加强非公有制经济人士思想政治工作 | 定性达到预期目标 | 深化理想信念教育活动;扎实推进非公有制经济组织党建工作;开展年度重点课题调研 | |
开展经济服务工作 | 开展非公经济人士思想政治工作 | 定性达到预期目标 | 推进非公党建工作,组建商协会党组织;深入调查研究,积极参政议政 | |
开展经济服务工作 | 加强工商联组织建设 | 定性达到预期目标 | 加强工商联执常委队伍建设 | |
开展经济服务工作 | 开展经济服务工作 | 定性达到预期目标 | 组织会员开展经贸交流活动;依法维护会员合法权益 | |
开展经济服务工作 | 加强工商联组织建设 | 定性达到预期目标 | 加强区市、乡镇工商联组织建设;推进工商联所属商会改革发展;加强非公有制经济代表人士队伍建设 | |
开展经济服务工作 | 服务民营经济高质量发展 | 定性达到预期目标 | 开展“四为两培育”专项行动;开展青岛民营企业100强申报发布活动 | |
履职效能 | 经济效益指标 | 促进我市民营经济稳步健康发展 | 定性1 | 民营经济为我市经济社会发展做出更大贡献 |
社会效益指标 | 促进非公有制经济人士健康成长 | 定性1 | 非公有制经济代表人士队伍不断壮大 | |
行政效能指标 | 完善领导干部联系商会和企业制度 | 定性40家 | 驻会领导班子成员分工联系40家商会和重点企业 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 |
第二部分
预算项目绩效目标
113001青岛市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 37020022P88002810498B | 项目名称 | 工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中:财政 资金 | 236.00 | 其他资金 | |
工作经费 | ||||||
资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | 200.00 | 236.00 | ||||
绩效目标 | 1.工作经费 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成支付金额 | 对四好商会认定的商会进行奖励 | ≤50四好商会奖励金50万 | 《青岛市工商联加强协会商会组织建设奖励办法》 |
数量指标 | 完成投资总额 | 双招双引落地款 | ≥3双招双引落地款3亿 | 市委、市政府关于双招双引工作 | |
质量指标 | 合格情况 | 重点课题调研 | 2开展重点课题调研2个 | 市委、市政府关于民营经济发展的决策部署 | |
质量指标 | 资金使用合规性 | 依法维护会员合法权益 | 5根据所属商会和会员企业需求完成5家 | 民营企业和商会反映的诉求 | |
时效指标 | 及时开展情况 | 及时开展情况 | 根据市工商联年度工作计划推进开展工作 | 《青岛市工商联2022年工作要点》 | |
成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤236预算成本236万元 | 年度预算 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 促进我市民营经济稳步健康发展 | 民营经济为我市经济社会发展做出更大贡献 | 市委、市政府关于民营经济发展的决策部署 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90服务对象满意度 | 历史数据 |
113001青岛市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 37020022P13000410131C | 项目名称 | 青岛市工商业联合会政务信息化项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中:财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
信息化运维 | ||||||
资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
1.00 | 1.00 | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1信息化运维 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 信息发布 | 商会信息发布 | ≥50个 | 历史数据 |
数量指标 | 政策解读 | 政策解读 | ≥50个 | 历史数据 | |
质量指标 | 商会气象 | 商会展示平台发布 | ≥8个 | 历史数据 | |
质量指标 | 使用率 | 商会使用率 | ≥85% | 历史数据 | |
时效指标 | 信息发布率 | 信息发布每月 | ≥12月 | 历史数据 | |
成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 历史数据 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进民营经济发展 | 促进民营经济健康发展 | 100% | 历史数据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 历史数据 |
113002青岛市商会服务中心 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 37020022P88002810498B | 项目名称 | 工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中:财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |
工作经费 | ||||||
资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
1.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | |||
绩效目标 | 1.形成商会综合情况调研报告 2.编写典型商会宣传材料 3.举办商会各项活动 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 服务商会次数 | ≥4次 | 根据中心工作 |
数量指标 | 出具服务报告 | 形成宣传材料、调研报告等 | ≥2份 | 根据中心工作 | |
质量指标 | 质量覆盖率 | 服务对象覆盖率 | ≥50百分比 | 根据中心工作 | |
质量指标 | 项目资金使用合规率 | 项目资金使用合规率 | 100百分比 | 根据中心工作 | |
时效指标 | 工作及时率 | 及时完成年度绩效目标 | 100百分比 | 根据中心工作 | |
成本指标 | 成本控制 | 活动成本 | ≤10万元 | 根据中心工作 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 品牌影响力和美誉度 | 打造优秀商会品牌个数 | ≥6个 | 根据中心工作 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象整体满意度 | 服务对象整体满意度 | ≥90百分比 | 根据中心工作 |